Povinné zverejňovanie MsPS faktúry dodávateľské

Obrazok Surany logo s popisom
Obrazok Surany logo s popisom
ERB MESTA ŠURANY

Víta vás

mesto Šurany

Po prvýkrát sa Šurany spomínajú v listine uhorského panovníka Belu II.
z 3. septembra  1138  ako „villa Suran“.

Mesto

Samospráva

Občan

Návštevník

Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Mestský podnik služieb Šurany

  • Faktúry dodávateľské MsPS
Identifikačný údaj. wdt_ID Obchodný názov dodávateľa Adresa dodávateľa Identifikačné číslo IČO Dátum doručenia faktúry. Predmet fakturácie Faktúrovaná suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky
22VF00002 795 FENIX WORKS s.r.o. Nitrianska 1167/55, 94201 Šurany 36290262 27/01/2022 ochranné pracovné rukavice 51ks 99,84 Obj. 83/21 a Obj. 2/22
220001 796 AUTODANKO s.r.o. prevádzka: Družstevná 5 Šurany 440191131 04/01/2022 oprava Berlinga NZ937GG 586,00 Obj. 84/21
30947 797 Porada.sk, s.r.o., Autora Pekná cesta 19, 831 52 Bratislava 36670251 05/01/2022 Daňové zákony pre účtovníkov 2022 záloha 9,35 Obj. 30947
31531 798 Porada.sk, s.r.o., Autora Pekná cesta 19, 831 52 Bratislava 36670251 05/01/2022 Mzdárske zákony 2022 s komentárom záloha 12,60 Obj. 31531
7201001912 799 Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava 53528654 10/01/2022 stravné lístky 1/2022 3875,00 ZM201403
2022004 800 Luboš Klepoch EPOS LK M.R.Štefánika 3, 942 01 Šurany 33549894 12/01/2022 oprava PC – váha, klávesnica, myš 128,50 Obj. 1/22
2211000346 801 A.En.Slovensko sro Dúbravca 5, 036 01 Martin 36399604 13/01/2022 opakovaná dodávka EE 1/2022 Hviezd.1 WC 66,00 ZM 85/2022
2211000347 802 A.En. Slovensko s.r.o. Dúbravca 5, 036 01 Martin 36399604 13/01/2022 opakovaná dodávka EE 1/2022 Za múrom 1 720,00 ZM 85/2022
2211000348 803 A.En. Slovensko s.r.o. Dúbravca 5, 036 01 Martin 36399604 13/01/2022 opakovaná dodávka EE 1/2022 Hviezd.51 Balát 78,00 ZM 85/2022
8297764087 804 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 28 Bratislava 35763469 15/01/2022 telefónne mobilné poplatky 34,98 P 108/18, Dod. P 83/19
Identifikačný údaj. wdt_ID Obchodný názov dodávateľa Adresa dodávateľa Identifikačné číslo IČO Dátum doručenia faktúry. Predmet fakturácie Faktúrovaná suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky
. 539 . . . 01/01/2021 . . .
27362 540 Porada.sk, s.r.o., Autora Pekná cesta 19, 831 52 Bratislava 36670251 04/01/2021 Mzdárske zákony 2021 12,60 Obj. 27362
27740 541 Porada.sk, s.r.o., Autora Pekná cesta 19, 831 52 Bratislava 36670251 04/01/2021 Daňové zákony 2021 9,35 Obj. 27740
21001 542 Ing. Jozef Adamčík – SVETAS Smrekova č. 3095/25, 010 07 Žilina 14255111 04/01/2021 upgrade programu Doprava 2021 93,75 P 81/20
8170712163 543 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, 825 11 Bratislava 35815256 12/01/2021 opakovaná dodávka plynu 1/2021 313,00 P 150/19
7101004445 544 UP Slovensko, s.r.o Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 14/01/2021 záloha stravné lístky 1/2021 3606,62 ZM201403
20210072 545 GL, s.r.o. Šafárikova 429, 924 01 Galanta 36688801 15/01/2021 čerpanie PHM od 1.1.21 – 15.1.21 2195,42 ZM201504, Dod. P 59/19
8275556375 546 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 28 Bratislava 35763469 15/01/2021 telefónne poplatky + internet 33,98 P 108/18, Dod. P 83/19
5603604497 547 Orange Slovensko, a.s. Metodova č. 8, 821 08 Bratislava 35697270 19/01/2021 telefónne mobilné poplatky 40,77 ZM201704
DIV332065 548 KRONOSPAN s r.o. Lučenecká cesta 1335/21, 960 96 Zvolen 36059323 19/01/2021 poplatok za prenájom kontajnera 3ks 54,00 P 55/20 Obj. 1/21
Identifikačný údaj. wdt_ID Obchodný názov dodávateľa Adresa dodávateľa Identifikačné číslo IČO Dátum doručenia faktúry. Predmet fakturácie Faktúrovaná suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky
22729 280 Porada.sk, s.r.o., Autora Pekná cesta 19, 831 52 Bratislava 36670251 02/01/2020 Daňové zákony pre účtovníkov 2020 8,50 Obj. 22729
23913 281 Porada.sk, s.r.o., Autora Pekná cesta 19, 831 52 Bratislava 36670251 02/01/2020 Mzdárske zákony 2020 s komentárom k zmenám 10,90 Obj. 23913
7001001830 282 UP Slovensko, s.r.o Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 07/01/2020 stravné lístky 1/2020 3819,74 ZM201403
20001 283 Ing. Jozef Adamčík – SVETAS Smrekova č. 3095/25, 010 07 Žilina 14255111 07/01/2020 upgrade programu Doprava 2020 93,75 P 145/19
8619713421 284 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 10/01/2020 opakovaná dodávka plyn 1/2020 374,00 P 150/19
2020002 285 TOMÁŠ GALAMBOŠ-GALATOSTAV, s.r.o. Vinohrady 16/A, 940 02 Nové Zámky 47448890 13/01/2020 doprava a zloženie kontajneru 399,69 Obj. 1/20
SK200028 286 VEIDEC SK, s.r.o. Bytčická 2, 010 01 Žilina 36421162 13/01/2020 materiál dielňa 194,65 Obj. 2/20
20200080 287 GL, s.r.o. Šafárikova 429, 924 01 Galanta 36688801 15/01/2020 čerpanie PHM od 1.1.20 – 15.1.20 2789,69 ZM201504, Dod. P 59/19
20200172 288 FEAST s.r.o. Rastislavova 415, 949 01 Nitra 44197781 16/01/2020 posypová soľ 4 tony 162,00 Obj. 3/20
8251009443 289 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 28 Bratislava 35763469 16/01/2020 telefónne poplatky + internet 30,98 P 108/18, Dod. P 83/19
Identifikačný údaj. wdt_ID Obchodný názov dodávateľa Adresa dodávateľa Identifikačné číslo IČO Dátum doručenia faktúry. Predmet fakturácie Faktúrovaná suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky
6861371251 2 MESSER Tatragas spol.s r.o. Chalupkova č. 9, 819 44 Bratislava 685852 15/01/2019 nájomné plynové fľaše od 1.1.19 – 15.1.19 71.57 200421
1900090 3 GL, s.r.o. Šafárikova 429, 924 01 Galanta 36688801 15/01/2019 čerpanie PHM od 1.1.19 – 15.1.19 2824.26 ZM201504
190023 4 TAMPER s.r.o. Vinohrady 15, 940 67 Nové Zámky 44189486 18/01/2019 servisné práce servo Mercedes NZ530GH 310.50 Obj. 5/19
20190276 5 FEAST s.r.o. Rastislavova 415, 949 01 Nitra 44197781 16/01/2019 posypová soľ 4 tony 619.20 Obj. 1/19
201905 6 Miroslav Bakaľa Kolonia 344/33, 029 51 Lokca 40747131 15/01/2019 oprava disku na malotraktor 118.00 Obj. 7/19
8225376962 7 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 28 Bratislava 35763469 15/01/2019 mobilné poplatky 44.99 P 108/18
8638762669 8 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mederčská č. 81, 945 01 Komárno 35815256 11/01/2019 opakovaná dodávka plyn 1/19 548.00 ZM201751
4018556836 9 WURTH s.r.o. Pribylinská č. 2, 832 55 Bratislava 684864 11/01/2019 ochranné pracovné rukavice 143.53 Obj. 3/19
90900001 10 MED – ART, spol. s r.o. Hornočermánska 4, 949 01 Nitra 34113924 09/01/2019 Komunálny traktor s príslušenstvom 23385.60 P 15/19 Obj. 2/19
19001 11 Ing. Jozef Adamčík – SVETAS Smrekova č. 3095/25, 010 07 Žilina 14255111 09/01/2019 upgrade programu Doprava 93.75 P 146/18
wdt_ID Súbor Popis Dátum Príloha
23 Faktúry dodávateľské MsPS 2018 04/01/2019
wdt_ID Súbor Popis Dátum Príloha
23 Faktúry dodávateľské MsPS 2017 05/01/2018
wdt_ID Súbor Popis Dátum Príloha
23 Faktúry dodávateľské MsPS 2016 07/01/2017
wdt_ID Súbor Popis Dátum Príloha
23 Faktúry dodávateľské MsPS 2015 04/01/2016
wdt_ID Súbor Popis Dátum Príloha
23 Faktúry dodávateľské MsPS 2014 06/01/2015
wdt_ID Súbor Popis Dátum Príloha
23 Faktúry dodávateľské MsPS 2013 06/01/2014
wdt_ID Súbor Popis Dátum Príloha
23 Faktúry dodávateľské MsPS 2012 05/01/2013
wdt_ID Súbor Popis Dátum Príloha
23 Faktúry dodávateľské MsPS 2011 04/01/2012
Späť na hlavnú stránku povinného zverejňovania