Povinné zverejňovanie MsPS faktúry dodávateľské

Obrazok Surany logo s popisom
Obrazok Surany logo s popisom
ERB MESTA ŠURANY

Víta vás

mesto Šurany

Po prvýkrát sa Šurany spomínajú v listine uhorského panovníka Belu II.
z 3. septembra  1138  ako „villa Suran“.

Mesto

Samospráva

Občan

Návštevník

Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Mestský podnik služieb Šurany

  • Faktúry dodávateľské MsPS
Identifikačný údaj. wdt_ID Obchodný názov dodávateľa Adresa dodávateľa Identifikačné číslo IČO Dátum doručenia faktúry. Predmet fakturácie Faktúrovaná suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky
22VF00002 795 FENIX WORKS s.r.o. Nitrianska 1167/55, 94201 Šurany 36290262 27.01.2022 ochranné pracovné rukavice 51ks 99,84 Obj. 83/21 a Obj. 2/22
220001 796 AUTODANKO s.r.o. prevádzka: Družstevná 5 Šurany 440191131 04.01.2022 oprava Berlinga NZ937GG 586,00 Obj. 84/21
30947 797 Porada.sk, s.r.o., Autora Pekná cesta 19, 831 52 Bratislava 36670251 05.01.2022 Daňové zákony pre účtovníkov 2022 záloha 9,35 Obj. 30947
31531 798 Porada.sk, s.r.o., Autora Pekná cesta 19, 831 52 Bratislava 36670251 05.01.2022 Mzdárske zákony 2022 s komentárom záloha 12,60 Obj. 31531
7201001912 799 Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava 53528654 10.01.2022 stravné lístky 1/2022 3875,00 ZM201403
2022004 800 Luboš Klepoch EPOS LK M.R.Štefánika 3, 942 01 Šurany 33549894 12.01.2022 oprava PC – váha, klávesnica, myš 128,50 Obj. 1/22
2211000346 801 A.En.Slovensko sro Dúbravca 5, 036 01 Martin 36399604 13.01.2022 opakovaná dodávka EE 1/2022 Hviezd.1 WC 66,00 ZM 85/2022
2211000347 802 A.En. Slovensko s.r.o. Dúbravca 5, 036 01 Martin 36399604 13.01.2022 opakovaná dodávka EE 1/2022 Za múrom 1 720,00 ZM 85/2022
2211000348 803 A.En. Slovensko s.r.o. Dúbravca 5, 036 01 Martin 36399604 13.01.2022 opakovaná dodávka EE 1/2022 Hviezd.51 Balát 78,00 ZM 85/2022
8297764087 804 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 28 Bratislava 35763469 15.01.2022 telefónne mobilné poplatky 34,98 P 108/18, Dod. P 83/19
Identifikačný údaj. wdt_ID Obchodný názov dodávateľa Adresa dodávateľa Identifikačné číslo IČO Dátum doručenia faktúry. Predmet fakturácie Faktúrovaná suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky
. 539 . . . 01.01.2021 . . .
27362 540 Porada.sk, s.r.o., Autora Pekná cesta 19, 831 52 Bratislava 36670251 04.01.2021 Mzdárske zákony 2021 12,60 Obj. 27362
27740 541 Porada.sk, s.r.o., Autora Pekná cesta 19, 831 52 Bratislava 36670251 04.01.2021 Daňové zákony 2021 9,35 Obj. 27740
21001 542 Ing. Jozef Adamčík – SVETAS Smrekova č. 3095/25, 010 07 Žilina 14255111 04.01.2021 upgrade programu Doprava 2021 93,75 P 81/20
8170712163 543 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, 825 11 Bratislava 35815256 12.01.2021 opakovaná dodávka plynu 1/2021 313,00 P 150/19
7101004445 544 UP Slovensko, s.r.o Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 14.01.2021 záloha stravné lístky 1/2021 3606,62 ZM201403
20210072 545 GL, s.r.o. Šafárikova 429, 924 01 Galanta 36688801 15.01.2021 čerpanie PHM od 1.1.21 – 15.1.21 2195,42 ZM201504, Dod. P 59/19
8275556375 546 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 28 Bratislava 35763469 15.01.2021 telefónne poplatky + internet 33,98 P 108/18, Dod. P 83/19
5603604497 547 Orange Slovensko, a.s. Metodova č. 8, 821 08 Bratislava 35697270 19.01.2021 telefónne mobilné poplatky 40,77 ZM201704
DIV332065 548 KRONOSPAN s r.o. Lučenecká cesta 1335/21, 960 96 Zvolen 36059323 19.01.2021 poplatok za prenájom kontajnera 3ks 54,00 P 55/20 Obj. 1/21
Identifikačný údaj. wdt_ID Obchodný názov dodávateľa Adresa dodávateľa Identifikačné číslo IČO Dátum doručenia faktúry. Predmet fakturácie Faktúrovaná suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky
22729 280 Porada.sk, s.r.o., Autora Pekná cesta 19, 831 52 Bratislava 36670251 02.01.2020 Daňové zákony pre účtovníkov 2020 8,50 Obj. 22729
23913 281 Porada.sk, s.r.o., Autora Pekná cesta 19, 831 52 Bratislava 36670251 02.01.2020 Mzdárske zákony 2020 s komentárom k zmenám 10,90 Obj. 23913
7001001830 282 UP Slovensko, s.r.o Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 07.01.2020 stravné lístky 1/2020 3819,74 ZM201403
20001 283 Ing. Jozef Adamčík – SVETAS Smrekova č. 3095/25, 010 07 Žilina 14255111 07.01.2020 upgrade programu Doprava 2020 93,75 P 145/19
8619713421 284 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 10.01.2020 opakovaná dodávka plyn 1/2020 374,00 P 150/19
2020002 285 TOMÁŠ GALAMBOŠ-GALATOSTAV, s.r.o. Vinohrady 16/A, 940 02 Nové Zámky 47448890 13.01.2020 doprava a zloženie kontajneru 399,69 Obj. 1/20
SK200028 286 VEIDEC SK, s.r.o. Bytčická 2, 010 01 Žilina 36421162 13.01.2020 materiál dielňa 194,65 Obj. 2/20
20200080 287 GL, s.r.o. Šafárikova 429, 924 01 Galanta 36688801 15.01.2020 čerpanie PHM od 1.1.20 – 15.1.20 2789,69 ZM201504, Dod. P 59/19
20200172 288 FEAST s.r.o. Rastislavova 415, 949 01 Nitra 44197781 16.01.2020 posypová soľ 4 tony 162,00 Obj. 3/20
8251009443 289 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 28 Bratislava 35763469 16.01.2020 telefónne poplatky + internet 30,98 P 108/18, Dod. P 83/19
Identifikačný údaj. wdt_ID Obchodný názov dodávateľa Adresa dodávateľa Identifikačné číslo IČO Dátum doručenia faktúry. Predmet fakturácie Faktúrovaná suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky
6861371251 2 MESSER Tatragas spol.s r.o. Chalupkova č. 9, 819 44 Bratislava 685852 15.01.2019 nájomné plynové fľaše od 1.1.19 – 15.1.19 71.57 200421
1900090 3 GL, s.r.o. Šafárikova 429, 924 01 Galanta 36688801 15.01.2019 čerpanie PHM od 1.1.19 – 15.1.19 2824.26 ZM201504
190023 4 TAMPER s.r.o. Vinohrady 15, 940 67 Nové Zámky 44189486 18.01.2019 servisné práce servo Mercedes NZ530GH 310.50 Obj. 5/19
20190276 5 FEAST s.r.o. Rastislavova 415, 949 01 Nitra 44197781 16.01.2019 posypová soľ 4 tony 619.20 Obj. 1/19
201905 6 Miroslav Bakaľa Kolonia 344/33, 029 51 Lokca 40747131 15.01.2019 oprava disku na malotraktor 118.00 Obj. 7/19
8225376962 7 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 28 Bratislava 35763469 15.01.2019 mobilné poplatky 44.99 P 108/18
8638762669 8 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mederčská č. 81, 945 01 Komárno 35815256 11.01.2019 opakovaná dodávka plyn 1/19 548.00 ZM201751
4018556836 9 WURTH s.r.o. Pribylinská č. 2, 832 55 Bratislava 684864 11.01.2019 ochranné pracovné rukavice 143.53 Obj. 3/19
90900001 10 MED – ART, spol. s r.o. Hornočermánska 4, 949 01 Nitra 34113924 09.01.2019 Komunálny traktor s príslušenstvom 23385.60 P 15/19 Obj. 2/19
19001 11 Ing. Jozef Adamčík – SVETAS Smrekova č. 3095/25, 010 07 Žilina 14255111 09.01.2019 upgrade programu Doprava 93.75 P 146/18
wdt_ID Súbor Popis Dátum Príloha
23 Faktúry dodávateľské MsPS 2018 04.01.2019
wdt_ID Súbor Popis Dátum Príloha
23 Faktúry dodávateľské MsPS 2017 05.01.2018
wdt_ID Súbor Popis Dátum Príloha
23 Faktúry dodávateľské MsPS 2016 07.01.2017
wdt_ID Súbor Popis Dátum Príloha
23 Faktúry dodávateľské MsPS 2015 04.01.2016
wdt_ID Súbor Popis Dátum Príloha
23 Faktúry dodávateľské MsPS 2014 06.01.2015
wdt_ID Súbor Popis Dátum Príloha
23 Faktúry dodávateľské MsPS 2013 06.01.2014
wdt_ID Súbor Popis Dátum Príloha
23 Faktúry dodávateľské MsPS 2012 05.01.2013
wdt_ID Súbor Popis Dátum Príloha
23 Faktúry dodávateľské MsPS 2011 04.01.2012
Späť na hlavnú stránku povinného zverejňovania